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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表的期末留抵稅額的本月數(shù)是不是寫本月余額呢
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對(duì)的是科目余額表上的期末余額
2024 01/09 11:07
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當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額額數(shù)是申報(bào)表期末留底稅額本月數(shù)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）上期留抵稅額（13欄）中一般項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)0，本月數(shù)39048，符合邏輯嗎？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購(gòu)買的金稅盤全額抵扣怎么填寫申報(bào)表呢？只要填寫附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。
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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表：期末留抵稅額：多0.06元
賬目上少0.06元？怎么調(diào)整
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老師，本月需要沖抵上月留抵稅額，比如上月留抵2000，本月銷項(xiàng)8000，進(jìn)項(xiàng)5000，本月需要繳納增值稅3000，本月該怎么做分錄
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查看更多- 老師好，我們是做礦山開(kāi)采的，礦山占用耕地，交了耕地占用稅幾百萬(wàn)，要入成本嗎 昨天
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