問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題： 1.小規(guī)模納稅人稅率3%，季度銷售額100萬(wàn)，超過(guò)了季度30萬(wàn)，開具普票的，是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅，還是全額100萬(wàn)繳納增值稅？ 2.如果開具專票，是按3%稅率開具還是1%稅率開具？繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)？ 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)？所得稅稅率多少？ 謝謝！

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 13:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是全額按一百萬(wàn)交增值稅 2.按百分之一哦，100萬(wàn)全額交 3.按利潤(rùn)來(lái)交的
2024 01/09 13:02
84785020
2024 01/09 13:06
100萬(wàn)銷售額，需要價(jià)稅分離，算增值稅，還是按100萬(wàn)？
樸老師
2024 01/09 13:14
同學(xué)你好 按不含稅的來(lái)算哦 不是價(jià)稅合計(jì)
84785020
2024 01/09 13:29
好的，謝謝老師，辛苦了
樸老師
2024 01/09 13:36
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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