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老師您好，買的固定資產(chǎn)當(dāng)時沒開發(fā)票，金額確認(rèn)好了，說是下月開，怎么入賬？
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你好，你說的下月是2024年開票嗎？
01/09 13:21
84784956 
01/09 13:23
對，12月買的電腦給開的收據(jù)，金額確認(rèn)好了，說是1月開發(fā)票
東老師 
01/09 13:23
先暫估入賬，借凈資產(chǎn)貸，應(yīng)付賬款暫估，等下個月發(fā)票來了，這沖銷暫估再按照發(fā)票做賬
84784956
01/09 13:24
我知道金額了，也按暫估入賬？
東老師
01/09 13:24
對，畢竟你的發(fā)票還沒有來呢
84784956
01/09 13:26
您給我寫個全點的借貸科目，我還是不太懂，謝謝
84784956
01/09 13:27
發(fā)票沒來，但我錢已經(jīng)給對方付了
東老師
01/09 13:27
借，固定資產(chǎn)貸，100應(yīng)付賬款暫估100
發(fā)票來了以后，借，固定資產(chǎn)100貸，應(yīng)付賬款暫估-100
然后您再根據(jù)發(fā)票做賬借固定資產(chǎn)100 貸銀行存款100
84784956
01/09 13:29
這么做，到12月的賬我已經(jīng)把錢付給對方了
東老師
01/09 13:29
12月份付款的時候，借，預(yù)付賬款貸，銀行存款
等一月份發(fā)票來了 借固定資產(chǎn)待預(yù)付賬款
84784956
01/09 13:32
那我1月份的時候在增固定資產(chǎn)卡片，2月計提折舊嘛
東老師
01/09 13:32
12月份入賬了沒有就需要增加卡片
84784956
01/09 13:33
明白了，1月就讓他計提折舊了
東老師
01/09 13:34
對，一月份就要開始計提折舊了
84784956
01/09 13:35
謝謝老師
東老師
01/09 13:36
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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