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問題已解決
老師，我2023年12月暫估10萬元，那我2024年3月份收到發(fā)票，（暫估分錄：借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸：其他應(yīng)付賬款 10萬）分錄是怎么做合適？謝謝
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您好，這個的話，是需要沖銷，反向這幾個
01/09 13:57
84785029 
01/09 13:59
老師，沖銷就會影響當(dāng)期的利潤咯
小鎖老師 
01/09 14:13
嗯對是這個意思得了額
84785029
01/09 18:55
那暫估沒意義了！
小鎖老師
01/09 19:22
戰(zhàn)國主要是看當(dāng)年的話抵扣收到發(fā)票這個意思
小鎖老師
01/09 19:22
暫估主要是這個意思
84785029
01/09 19:26
在12月份暫估的，2024年才來的發(fā)票
小鎖老師
01/09 20:20
嗯對，所以12月份，這個是可以的?？梢詴汗雷鲞M(jìn)成本中
84785029
01/10 11:21
那2024年才收到發(fā)票，請問暫估在2024年紅沖會影響放棄損益，分錄怎么做合適？謝謝
小鎖老師
01/10 12:03
啥意思，你不是在2024年5月份之前嗎這個
84785029
01/10 12:06
打錯字了，意思是2023年12月暫估的成本，預(yù)計在2024年3月才收到發(fā)票，如果2024年03月紅沖年前暫估的，那會影響當(dāng)期的損益，請問分錄怎么做合適？謝謝
小鎖老師
01/10 12:23
那樣的話，你需要把損益科目，替換為年初未分配利潤，這個就可以
84785029
01/10 12:26
暫估要紅沖的？所以很糾結(jié)
小鎖老師
01/10 12:27
嗯對，沒有發(fā)票的話是需要的
84785029
01/10 12:30
在2024年紅沖就會影響2024年的損益
小鎖老師
01/10 13:18
做的是以前年度損益調(diào)整，這個科目，他就不影響24年損益了
84785029
01/10 13:20
老師，我的意思是2823年暫估，發(fā)票在2024年5月以前收到，要不要紅沖？不紅沖的話，暫估掛在2023年不好看嘛，如果紅沖，那會影響2024年的期間損益？
小鎖老師
01/10 13:30
第一次不是說了嗎，如果24年5月份之前取得，這個是不需要紅沖的，這個不用，
小鎖老師
01/10 13:30
不是說好不好看的問題這個
84785029
01/10 13:38
老師，那2023年12月份暫估的就不管，2024年5月以前收到發(fā)票，差額直接去未分配利潤利潤，利潤分配里面就可以了嗎？
小鎖老師
01/10 13:38
嗯對是這個意思的了
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