問(wèn)題已解決

7月不小心把業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)給抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，請(qǐng)教一下 業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，(附表二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，應(yīng)該怎么填報(bào)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是在附表二對(duì)應(yīng)欄次，填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額就是了?
2024 01/09 15:04
84784998
2024 01/09 15:12
那么多情況，應(yīng)該填哪一項(xiàng)?。?納稅檢查填減進(jìn)項(xiàng)稅額 19項(xiàng) 異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 23a 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 23b
鄒老師
2024 01/09 15:14
你好，是計(jì)入這個(gè)欄次
84784998
2024 01/09 15:16
集體福利、個(gè)人消費(fèi) 15 欄
鄒老師
2024 01/09 15:16
你好，是的，是這樣的
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