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問題已解決
請問老師，幫我看一下我這個四季度報表的勾稽關(guān)系有問題嗎，有啥風險嗎
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您好！當年盈利的，為什么未分配利潤反而減少了呢？
01/09 15:46
84785032 
01/09 16:30
固定資產(chǎn)減少了
84785032
01/09 16:31
固定資產(chǎn)一直沒提過折舊就提折舊了，如果不行的話，我未分配利潤調(diào)上多少合適呢
丁小丁老師 
01/09 16:49
您好！所以你們通過以前年度損益調(diào)整科目了？
84785032
01/09 16:52
沒有，直接在算在成本制造費用里面了，制造費用，折舊費
丁小丁老師
01/09 16:53
您好！那就不對呀，那未分配利潤的邏輯關(guān)系就對不上了，年末未分配利潤＝年初＋本年凈利潤
84785032
01/10 09:19
那固定資產(chǎn)這里就不能提折舊了嗎，如果提的話怎么提呢，會計分錄
丁小丁老師
01/10 11:35
您好！不是這個意思，就是您的報表錯了，邏輯關(guān)系對不上，所以你要重新導出科目余額表來編制一次，然后差額正好就是以前年度損益調(diào)整科目的發(fā)生額，這樣就對了
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