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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，上個(gè)季度交的企業(yè)所得稅在本年利潤表里體現(xiàn)在哪里
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你好，第三季度繳納的應(yīng)該是在九月份的資產(chǎn)負(fù)債表。
01/09 16:07
84784950 
01/09 16:08
老師，我沒明白
郭老師 
01/09 16:08
第三季度繳納的所得稅在九月份計(jì)提。
郭老師
01/09 16:08
然后在九月份的利潤表里面。
84784950
01/09 16:09
本年累計(jì)數(shù)里呢
郭老師
01/09 16:10
你好，包含著第三季度。
84784950
01/09 16:11
在哪個(gè)地方呢？
郭老師
01/09 16:11
你好，利潤表本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用里面。
然后企業(yè)所得稅申報(bào)表在本期實(shí)際已交納里面。
84784950
01/09 16:32
老師，請(qǐng)問我們這個(gè)季度需要交多少企業(yè)所得稅
郭老師
01/09 16:34
之前年度有虧損嗎？哪一列是本年累計(jì)？
84784950
01/09 16:35
左邊的是本年累計(jì)，去年有虧損
郭老師
01/09 16:35
用你這個(gè)年累計(jì)的利潤總額減去虧損
小型微利企業(yè)的，得出來的這個(gè)金額乘以5%減去你之前預(yù)繳。
84784950
01/09 16:44
請(qǐng)問老師，去年的虧損可以全部減去嗎？
郭老師
01/09 16:47
可以的，可以這么做的
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