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員工生育基金返回公司賬上，現(xiàn)在要發(fā)給員工，返回的是2萬，發(fā)給員工1萬，其他的1萬是以工資名義發(fā)的，我的分錄是收到時：借：銀行存款2萬 貸：其他應(yīng)付款-生育基金2萬，發(fā)放時：1.借：其他應(yīng)付款-生育基金杰1萬 貸：銀行存款1萬 2.借：其他應(yīng)付款-生育基金1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-1萬紅字.這樣沖工資對嗎
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當(dāng)時是做了工資嗎？如果是的話，計提了沒有？
01/09 17:22
郭老師 
01/09 17:22
計提了，還需要做一個紅沖計提的。
84785005 
01/09 17:22
計提了，還申報了工資
郭老師
01/09 17:23
借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)
84785005
01/09 17:23
關(guān)鍵是申報了工資
郭老師
01/09 17:23
去把你申報的更正了。
84785005
01/09 17:26
意思是這個生育基金是要全部發(fā)放給員工的，而我們公司用這筆錢發(fā)了工資，對不
郭老師
01/09 17:29
可以的，對的，是這么做的。
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