问题已解决

老師,有個(gè)問題請教下,勞務(wù)公司現(xiàn)在工程施工中有個(gè)一百多萬的成本,以前年度累計(jì)下來的,如果消化了要的話,個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額不匹配,這種應(yīng)該怎么把這個(gè)金額消化才合理點(diǎn),謝謝

84784994| 提问时间:2024 01/09 17:57
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是我們賬套里成本多了,確認(rèn)收入時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉么, 個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額不匹配,這個(gè)只是人工成本部分了
2024 01/09 17:59
84784994
2024 01/09 18:00
對老師,之前有可能是人工成本做多了,每年累計(jì)了,稅局的意思是個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額應(yīng)該是一致的
廖君老師
2024 01/09 18:03
您好,是的,現(xiàn)在就是納稅調(diào)增呀(更正所屬年度的所得稅匯繳申報(bào)表),沒有報(bào)個(gè)稅的成本費(fèi)用是不能稅前死支的
84784994
2024 01/09 18:06
納稅調(diào)增的話金額太大了啊
84784994
2024 01/09 18:06
這部分還在賬套里
廖君老師
2024 01/09 18:09
您好,那我們更正申報(bào)個(gè)稅,不交個(gè)稅的工資一定不能稅前扣除的啊,稅務(wù)都是按年度來比對的
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