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問題已解決
建筑勞務(wù)分包公司在外面幫人干了零活大概20萬，現(xiàn)在對方讓我們開票，請問需要準(zhǔn)備什么材料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，同學(xué)，需要干靈活的明細清單，最好有簽訂的協(xié)議作為原始憑證附件。
01/09 23:32
84785014 
01/09 23:39
現(xiàn)在是什么都沒有，零活明細單沒有，我們都是人工費
84785014
01/09 23:39
協(xié)議老師你這邊有模板嗎？
王盛老師 
01/09 23:41
那可能得需要去要啊，沒有明細的話，你們也沒法確定最終是不是多報了。
84785014
01/09 23:46
是老板和對方協(xié)商好價錢了（20萬），我想著簽個協(xié)議，再開票，這樣是不是就行了？
王盛老師
01/09 23:48
是的，有協(xié)議加上發(fā)票可以作為入賬憑證。協(xié)議我這邊沒有唉，可以網(wǎng)上down一個。
84785014
01/09 23:57
好的，那我這票是不是也要注明工程名稱和工程地址啊？不簽協(xié)議只開票有沒有什么風(fēng)險？
王盛老師
01/09 23:58
對，發(fā)票欄可以備注項目名稱和地址，不簽協(xié)議總感覺和虛開發(fā)票似的，審計查的話也不好解釋。
84785014
01/10 00:08
好的，那我這還要交印花稅吧，如果是這個月開票，我的協(xié)議日期寫這個月可以嗎？
王盛老師
01/10 11:12
你好，協(xié)議最好要比開票日期早一些。不一定非要在同一個月。
84785014
01/10 11:18
哦哦，如果開的早，我這個月是不是要申報印花稅？
王盛老師
01/10 11:21
我印象中印花稅現(xiàn)在是季度申報了吧。如果按次申報的話，在這個月按照合同金額計算申報即可。
84785014
01/10 11:24
我們不是按季度申報，每次申報的時候待申報里都沒有，所以我一直都沒申報，現(xiàn)在能不能補申報？
王盛老師
01/10 11:26
這樣的話，是存在稅務(wù)風(fēng)險的。如果補申報可能會補很久之前的。但是具體的印花稅申報，我涉及的也少，最好你咨詢一下稅務(wù)局，我擔(dān)心我的一些回復(fù)會誤導(dǎo)你，不好意思。
84785014
01/10 11:27
好的，謝謝老師！
王盛老師
01/10 11:31
不客氣。一天工作愉快。
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