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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表期初和本期數(shù)都平，為什么余額就是不平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的
應(yīng)該是 期末的借方=期末的貸方
01/10 10:24
一休哥哥老師 
01/10 10:25
我給個郵箱您， 575887892@qq.com
是企鵝郵箱
發(fā)我看看
這里的圖片，看不清楚
一休哥哥老師
01/10 10:26
期初23,000,000.00
是的，圖片太不直觀了，您發(fā)郵箱我
本期163,981.03
對的
期末估計(jì)公式有的地方拉的不對
84784954 
01/10 10:26
已發(fā)送郵箱
一休哥哥老師
01/10 10:37
您的權(quán)益合計(jì)這里有問題
一休哥哥老師
01/10 10:38
我把改好的發(fā)您了，郵箱里面
您看看
一休哥哥老師
01/10 10:38
權(quán)益類合計(jì)余額 有個地方計(jì)算重復(fù)了
一休哥哥老師
01/10 10:39
而且 權(quán)益類合計(jì)余額 只會在一個方面，不能借方和貸方都有
84784954
01/10 10:48
老師這里我看不明白
84784954
01/10 10:49
權(quán)益合計(jì)那，不應(yīng)該借43720.05貸2300000嗎？只有一個余額不應(yīng)該這兩個數(shù)相減嗎
一休哥哥老師
01/10 10:52
您這個地方的公式用錯了
84784954
01/10 10:53
老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤填多少啊，我不會算
一休哥哥老師
01/10 10:56
權(quán)益類的余額只會在一個方向
一休哥哥老師
01/10 10:58
非要您那么做可以
我按照您的方法做，也可以平.
您的正負(fù)號反了
一休哥哥老師
01/10 10:59
從新發(fā)您一個郵箱
按照你的思路做的
84784954
01/10 10:59
老師，本年利潤余額不應(yīng)該是0嗎
一休哥哥老師
01/10 10:59
您再看看
權(quán)益類的加來加去，您的正負(fù)號反了
84784954
01/10 11:01
那我從本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配金額轉(zhuǎn)錯了嗎？
一休哥哥老師
01/10 11:03
損益類的
期初的 借方余額
您后面 是借方+貸方 -借方，所以錯了
一休哥哥老師
01/10 11:03
應(yīng)是 借方+本期借方-本期借方 ，
損益類
我已經(jīng)做好了
您查看郵箱
84784954
01/10 11:04
謝謝老師，非常感謝
一休哥哥老師
01/10 11:09
不客氣
追您考試取得好成績
一休哥哥老師
01/10 20:40
希望您給出五星好評，謝謝
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