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問題已解決
老師，請問一下，之前暫估的成本36萬，后面陸續(xù)取得成本15萬直接入賬，沒有沖減成本，這個怎么弄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這是當年的嗎？
01/10 11:31
84785008 
01/10 11:32
對，當年的
郭老師 
01/10 11:33
借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)，借主營業(yè)務成本貸應付賬款做這個。
84785008
01/10 11:36
借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)15萬，借主營業(yè)務成本貸應付賬款這個我在取得的月份已經入賬了，是不是只需要做
借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)15萬就可以了
郭老師
01/10 11:37
可以的，可以這么做的。
84785008
01/10 11:41
這樣的話我累計下來，這個季度成本是負數(shù)這個有沒有影響啊
84785008
01/10 11:42
沖紅的憑證，摘要寫什么啊
郭老師
01/10 11:43
沒有影響
調整xx賬務處理
84785008
01/10 11:44
調整成本賬務處理？
郭老師
01/10 11:45
可以的，可以這么做的
84785008
01/10 11:45
好的，謝謝老師，那剩下的暫估，明年才取得怎么做啊
郭老師
01/10 11:47
你好借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
紅沖暫估的，第二個是做發(fā)票的，跨年的做這個。
84785008
01/10 12:21
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
這兩個分錄的金額是多少啊，剩下21萬，就都是寫21萬嗎
郭老師
01/10 12:24
你好，對的，是的，是這么做的。
84785008
01/10 12:26
這兩個分錄不是一樣的嗎，一增一減，數(shù)不是沒變嗎？摘要寫調整成本賬務處理可以嗎？
郭老師
01/10 12:29
是證明你收到了發(fā)票不是嗎？
84785008
01/10 12:41
哦，這樣，明白了，那只收到19萬也是這樣做分錄，然后剩下的2萬調增交企業(yè)所得稅對嗎
郭老師
01/10 12:41
可以的，可以這么做的。
84785008
01/10 12:42
那交稅的這兩萬怎么做分錄
郭老師
01/10 12:44
借利潤分配，利潤分配
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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