问题已解决
2023年沒有收入,有費(fèi)用。 費(fèi)用里面有3千的進(jìn)項稅額 。并且這3千的進(jìn)項稅額截止到12月底到今天沒有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。 那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢? 還是沒有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整的就會勾稽不上
2024 01/10 11:37
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84785019 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/10 11:46
做了跨年調(diào)整是啥意思呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 11:48
就是用了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤做調(diào)整
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2024 01/10 11:51
沒有的 ??颇坑囝~表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是-3千,那資產(chǎn)負(fù)債表那邊的應(yīng)交稅費(fèi)也是-3千。 未抵扣也未認(rèn)證 ,那我的增值稅申報表要怎么填呢 這個-3000
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 12:05
同學(xué)你好
那就應(yīng)該一致的
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