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老師好！12月底資產(chǎn)負載表上，應付職工薪酬與應交稅費。這個兩個科目。是不是不能為負數(shù)
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一般是調表調成正數(shù)，這樣的
01/10 11:45
84785024 
01/10 11:49
應交稅費是負數(shù)：原因是個人所得稅沖減了稅費。借：應交稅費-個人所得稅69.09 貸：銀行存款69.09 發(fā)工資 錯應付職工薪酬/其他應收社保 貸：銀行存款/應交稅費-個人所得稅。 12月份中沒有發(fā)工資。如果12月發(fā)工資了。應交稅費就是正數(shù)了?，F(xiàn)在的問題是12月沒有發(fā)工資。 所得稅費就沖減了應交稅費。所以變成負數(shù)了。工資是當月發(fā)，當月計提。這個負數(shù)不會調了。
venus老師 
01/10 14:36
這個是可以存在的，同學，
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