问题已解决
老師,我先問一下,這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時候要先計提這個稅費嗎
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沒有成立實體,直接掛借款給這個客戶,收到分紅算收到借款利息
2024 01/10 13:56
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2024 01/10 13:59
?問的是企業(yè)所得稅申報,這個不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤,然后申報費用嗎,可是先計提做賬,然后再去申報不會讓金額不一致嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 14:01
是的,先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤,然后申報計提所得稅費用
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2024 01/10 14:02
那企業(yè)所得稅不是要先計提的嗎,怎么知道這個費用多少
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2024 01/10 14:02
然后計提了的話,不是和沒有計提的利潤不一致了嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 14:06
你計提是根據(jù)稅前利潤總額計提的,計算出數(shù)字后,刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,做計提的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)
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