问题已解决

老師,我先問一下,這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時候要先計提這個稅費嗎

84785045| 提问时间:2024 01/10 13:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
沒有成立實體,直接掛借款給這個客戶,收到分紅算收到借款利息
2024 01/10 13:56
84785045
2024 01/10 13:59
?問的是企業(yè)所得稅申報,這個不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤,然后申報費用嗎,可是先計提做賬,然后再去申報不會讓金額不一致嗎
家權(quán)老師
2024 01/10 14:01
是的,先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤,然后申報計提所得稅費用
84785045
2024 01/10 14:02
那企業(yè)所得稅不是要先計提的嗎,怎么知道這個費用多少
84785045
2024 01/10 14:02
然后計提了的話,不是和沒有計提的利潤不一致了嗎
家權(quán)老師
2024 01/10 14:06
你計提是根據(jù)稅前利潤總額計提的,計算出數(shù)字后,刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,做計提的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~