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老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是月報(bào),上個(gè)月專票開了30萬,還有普票10萬其中有6萬開的是免費(fèi),如果這種情況當(dāng)月再開一張負(fù)數(shù)6萬紅沖正數(shù)6萬的票,對一般納稅人有什么影響呢?我對一般納稅人不懂

84785025| 提问时间:2024 01/10 14:30
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好,你開免稅普票紅沖后,對方這個(gè)發(fā)票沒法做成本費(fèi)用哈
2024 01/10 14:33
84785025
2024 01/10 14:43
老師你好,那我們當(dāng)月紅沖后再在當(dāng)月開一張含稅的正確發(fā)票給對方應(yīng)該可以吧?
meizi老師
2024 01/10 14:44
是的,要重新開,是的
84785025
2024 01/10 14:46
那對方候選認(rèn)證這些沒有影響吧?我也懂勾選認(rèn)證這些操作
84785025
2024 01/10 14:53
一般納稅人是否涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
meizi老師
2024 01/10 14:55
免稅發(fā)票不存在認(rèn)證哦,你重新開的啥發(fā)票
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