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老師，我們給銷售方對公轉(zhuǎn)的款，銷售方不給開票，我這怎么做賬

84784973| 提問時(shí)間：01/10 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正常進(jìn)入成本費(fèi)用，這是說對方?jīng)]有發(fā)票，不能稅前扣除
01/10 17:08
84784973
01/10 17:10
正常做庫存，結(jié)轉(zhuǎn)成本，在匯算時(shí)再提出來
東老師
01/10 17:10
對，沒錯(cuò)的，就是這個(gè)流程
84784973
01/10 17:12
好的，謝謝，明白了
東老師
01/10 17:13
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝，多謝！
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