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你好老師，上個月附加稅多計提了0.01這給月交的時候發(fā)現多計提了，這種的怎么做分錄這個月
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借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調增
01/10 17:28
84784978 
01/10 17:33
上個月計提要匯算清繳嗎？
郭老師 
01/10 17:33
你好，上一個月不就是12月份，今年跨年了，現在。
84784978
01/10 17:37
9月計提的，10月交的時候發(fā)現多了0.01
郭老師
01/10 17:38
借應交稅費、借稅金及附加負數，
或者是借應交稅費，貸營業(yè)外收入
84784978
01/10 17:44
我剛才把多出的紅沖了，然后發(fā)現營業(yè)稅金及附加貸方有數
84784978
01/10 17:45
我是借稅金附加多出公數貸應交稅費多出紅數
郭老師
01/10 17:47
你好，你把它放到借方負數里面去，然后結轉本年利潤就行。
84784978
01/10 17:48
沒明白，就這情況咋寫分錄，忙暈了
郭老師
01/10 17:50
借應交稅費、城建稅
借稅金及附加負數。
84784978
01/10 17:54
稅金及附加還有數啊
郭老師
01/10 17:56
好，月末結轉本年利潤呀。
郭老師
01/10 17:56
損益類的科目，月末結轉到本年利潤不是嗎？你結賬不就可以了，軟件做賬的。
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