问题已解决
如果上個月還有留抵增值稅,這個月還需要計提增值稅嗎?賬要怎么處理
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你好; 留底增值稅; 你本期抵扣了 ;那么你還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 你這個計提增值稅說的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
2024 01/10 21:25
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2024 01/10 21:28
是的 具體分錄要怎么做呢
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:30
你好; 你具體明細(xì)的金額是怎么樣的??
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2024 01/10 21:33
上月進(jìn)項留抵3427.55元 本月需要抵扣1,590.25元
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2024 01/10 21:37
你好;你銷項稅 多少; 進(jìn)項稅抵扣了多少; 留底進(jìn)項稅 3427.55你計入什么科目掛著的;? ?抵扣后你會產(chǎn)生繳納增值稅不?
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2024 01/10 21:42
我上個月抵扣完銷項后 還有3427.55的留底進(jìn)項,這個月需要抵扣1590.25元,抵扣完我還有剩余的,不需要繳納增值稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:49
你好; 那你做; 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 銷項稅 貸 進(jìn)項稅;? 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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