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如果上個(gè)月還有留抵增值稅，這個(gè)月還需要計(jì)提增值稅嗎？賬要怎么處理

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 21:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 留底增值稅； 你本期抵扣了 ；那么你還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的； 你這個(gè)計(jì)提增值稅說(shuō)的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
01/10 21:25
84784962
01/10 21:28
是的 具體分錄要怎么做呢
meizi老師
01/10 21:30
你好； 你具體明細(xì)的金額是怎么樣的??
84784962
01/10 21:33
上月進(jìn)項(xiàng)留抵3427.55元 本月需要抵扣1,590.25元
meizi老師
01/10 21:37
你好；你銷(xiāo)項(xiàng)稅 多少； 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了多少； 留底進(jìn)項(xiàng)稅 3427.55你計(jì)入什么科目掛著的；? ?抵扣后你會(huì)產(chǎn)生繳納增值稅不?
84784962
01/10 21:42
我上個(gè)月抵扣完銷(xiāo)項(xiàng)后 還有3427.55的留底進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月需要抵扣1590.25元，抵扣完我還有剩余的，不需要繳納增值稅
meizi老師
01/10 21:49
你好； 那你做； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅；? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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