問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模季度，只開(kāi)了10萬(wàn)怎么填表？把10萬(wàn)填在第9，10小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里，別的不需要填就可以直接申報(bào)嗎？為啥顯示比對(duì)異常？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 08:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是不含稅的十萬(wàn)嗎
2024 01/11 08:48
樸老師
2024 01/11 08:48
提示什么呢 你說(shuō)下
84784955
2024 01/11 08:53
不含稅準(zhǔn)確的是104017?82。麻煩老師幫我看看哪里填的不對(duì)！
樸老師
2024 01/11 08:55
那你應(yīng)該按不含稅的來(lái)填寫(xiě)呀 為啥說(shuō)只開(kāi)了十萬(wàn) 第三欄和第一欄填寫(xiě)了嗎
84784955
2024 01/11 08:57
我是按不含稅填的，不含稅104017.82 填完1.3欄更不對(duì)了
樸老師
2024 01/11 09:00
有未開(kāi)票的收入嗎 填寫(xiě)未開(kāi)票收入了嗎
84784955
2024 01/11 09:01
沒(méi)有，只開(kāi)了不含稅10萬(wàn)多點(diǎn)的普票
樸老師
2024 01/11 09:04
你第一欄也要填寫(xiě)的 主表第一欄 第一欄的數(shù)據(jù)和第三欄一樣 因?yàn)榈诙跊](méi)有數(shù)據(jù) 你沒(méi)填寫(xiě)第一欄
84784955
2024 01/11 09:06
老師我拍圖片給你了，填上了！你看看填上后顯示要交稅了
樸老師
2024 01/11 09:08
同學(xué)你好 那你刪除第一欄和第三欄的數(shù)據(jù) 只填寫(xiě)第十欄試試
84784955
2024 01/11 09:11
老師我說(shuō)了，只填第10欄 我試過(guò)了，沒(méi)交稅。但是顯示比對(duì)不通過(guò)。
84784955
2024 01/11 09:12
填第1欄，還是不對(duì)。不會(huì)填了呀
樸老師
2024 01/11 09:15
填寫(xiě)了第一欄和第三欄 然后再填寫(xiě)第十欄這個(gè)保存提交的時(shí)候提示什么 就是填寫(xiě)這三欄的 你是季度申報(bào)的吧 我看是小規(guī)模
84784955
2024 01/11 09:16
沒(méi)法提交，這樣都產(chǎn)生稅了！
樸老師
2024 01/11 09:16
你看看所屬期是季度的吧
84784955
2024 01/11 09:18
小規(guī)模，季度對(duì)
樸老師
2024 01/11 09:19
那你這個(gè)是不是系統(tǒng)問(wèn)題 正常都是這個(gè)流程申報(bào)的 你問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)囟惥挚纯?/div>
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