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老師小規(guī)模季度，只開了10萬怎么填表？把10萬填在第9，10小微企業(yè)免稅銷售額那里，別的不需要填就可以直接申報(bào)嗎？為啥顯示比對異常？

84784955| 提問時(shí)間：01/11 08:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是不含稅的十萬嗎
01/11 08:48
樸老師
01/11 08:48
提示什么呢 你說下
84784955
01/11 08:53
不含稅準(zhǔn)確的是104017?82。麻煩老師幫我看看哪里填的不對！
樸老師
01/11 08:55
那你應(yīng)該按不含稅的來填寫呀 為啥說只開了十萬 第三欄和第一欄填寫了嗎
84784955
01/11 08:57
我是按不含稅填的，不含稅104017.82 填完1.3欄更不對了
樸老師
01/11 09:00
有未開票的收入嗎 填寫未開票收入了嗎
84784955
01/11 09:01
沒有，只開了不含稅10萬多點(diǎn)的普票
樸老師
01/11 09:04
你第一欄也要填寫的 主表第一欄 第一欄的數(shù)據(jù)和第三欄一樣 因?yàn)榈诙跊]有數(shù)據(jù) 你沒填寫第一欄
84784955
01/11 09:06
老師我拍圖片給你了，填上了！你看看填上后顯示要交稅了
樸老師
01/11 09:08
同學(xué)你好 那你刪除第一欄和第三欄的數(shù)據(jù) 只填寫第十欄試試
84784955
01/11 09:11
老師我說了，只填第10欄 我試過了，沒交稅。但是顯示比對不通過。
84784955
01/11 09:12
填第1欄，還是不對。不會(huì)填了呀
樸老師
01/11 09:15
填寫了第一欄和第三欄 然后再填寫第十欄這個(gè)保存提交的時(shí)候提示什么 就是填寫這三欄的 你是季度申報(bào)的吧 我看是小規(guī)模
84784955
01/11 09:16
沒法提交，這樣都產(chǎn)生稅了！
樸老師
01/11 09:16
你看看所屬期是季度的吧
84784955
01/11 09:18
小規(guī)模，季度對
樸老師
01/11 09:19
那你這個(gè)是不是系統(tǒng)問題 正常都是這個(gè)流程申報(bào)的 你問問你們當(dāng)?shù)囟惥挚纯?/div>
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