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問題已解決
老師，請問增值稅申報表與賬表增值稅少一分錢，賬上多一分錢增值稅，營業(yè)收入數(shù)核對是沒問題的，一分錢怎么調(diào)賬好
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您好，只能調(diào)賬，申報表不動，1分調(diào)到哪個科目都不會影響
借：管理費用-辦公費 -0.01 貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅 -0.01
01/11 09:05
84784985 
01/11 10:05
老師，還有一個問題應付職工薪酬工資去年未發(fā)已做調(diào)賬，請問賬上掛的應付工資是否要調(diào)整，不調(diào)整的話老有余額掛賬，是調(diào)賬好還是不調(diào)好
廖君老師 
01/11 10:21
您好，我們已經(jīng)納稅調(diào)增的賬上要調(diào)整的
借：應付職工薪酬? 貸：以前年度損益調(diào)
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