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老師，我們年底要給股東分紅，是不是我看年底的余額表里的未分配利潤(rùn)的數(shù)啊
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對(duì)的，是的，這個(gè)得是計(jì)提了企業(yè)所得稅，計(jì)提盈余公積之后的。
01/11 09:24
84784953 
01/11 09:27
知道，我是看12月底的數(shù)還是看年底把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里的數(shù)啊
郭老師 
01/11 09:27
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額就是這個(gè)，就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)之后的結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)字都是一樣。
84784953
01/11 09:29
我怎么結(jié)轉(zhuǎn)后和結(jié)轉(zhuǎn)前不一樣啊
郭老師
01/11 09:32
你好
那就肯定不對(duì)
接著之前一個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)之后一個(gè)數(shù)，那你報(bào)表怎么能做瓶？
84784953
01/11 09:39
我們12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是貸方1215445.8，年底要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，期初有未分配利潤(rùn)有借方1571043.45元，所以期末未分配是借方減去貸方等于借方是355597.65
84784953
01/11 09:40
我想知道要分紅是按1215445.8還是按355597.65
郭老師
01/11 09:40
同學(xué)啊，你這個(gè)未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表里面的已經(jīng)是包含了本年利潤(rùn)的。
郭老師
01/11 09:40
再去算一下可以嗎？你看一下沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，你這個(gè)未分配利潤(rùn)科目余額表的余額加上本年利潤(rùn)是不是等于你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額。
84784953
01/11 09:41
還是沒明白
郭老師
01/11 09:43
你好，就是你沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，你去看一下科目余額表里面的未分配利潤(rùn)，期末加上本年利潤(rùn)是不是等于你資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末未分配利潤(rùn)。
84784953
01/11 09:43
那是看本年利潤(rùn)還是看彌補(bǔ)虧損以后的利潤(rùn)分紅啊
郭老師
01/11 09:44
彌補(bǔ)虧損之后計(jì)提了企業(yè)所得稅之后
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
計(jì)提的盈余公積之后的利潤(rùn)
84784953
01/11 09:47
就是說(shuō)去年是虧損的100今年盈利了80。就等于是虧損20，按這個(gè)分紅是嗎
郭老師
01/11 09:50
你好，那你單位還是虧損的，分不了紅呀，同學(xué)啊。
郭老師
01/11 09:50
還虧損這20
你單位沒有盈利啊。
84784953
01/11 09:52
是預(yù)支利潤(rùn)
郭老師
01/11 09:54
你好，那就做其他應(yīng)收款。
84784953
01/11 09:56
是，有利潤(rùn)后在沖未分配利潤(rùn)，那就等于是看余額表里的期末未分配利潤(rùn)就對(duì)了是嗎
郭老師
01/11 10:01
你好，其他應(yīng)收款借，其他應(yīng)收款貸，銀行存款不要?jiǎng)永麧?rùn)。
84784953
01/11 10:02
有利潤(rùn)后在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款
郭老師
01/11 10:03
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。
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