问题已解决
公司收到的個稅手續(xù)費返還,填寫企業(yè)所得稅季報時,填到哪里?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
1.如果賬上計入“其他收益”,當(dāng)基礎(chǔ)信息表“108 采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)”勾選的“是”,直接將此金額填寫到主表10行“營業(yè)利潤”;基礎(chǔ)信息表108勾選的是“否”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”。
2.如果賬上計入“營業(yè)外收入”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”
2024 01/11 13:11
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/11 13:36
老師,我說的是季報,企業(yè)所得稅季報,我做賬放到營業(yè)外收入了
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/11 13:37
那你這個就是營業(yè)外收入里
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/11 13:44
季報里沒有營業(yè)外收入這一項啊,是要填到營業(yè)收入里嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/11 13:50
嗯
填寫在收入里面
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)