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公司收到的個稅手續(xù)費返還,填寫企業(yè)所得稅季報時,填到哪里?

84784957| 提问时间:2024 01/11 13:10
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.如果賬上計入“其他收益”,當(dāng)基礎(chǔ)信息表“108 采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)”勾選的“是”,直接將此金額填寫到主表10行“營業(yè)利潤”;基礎(chǔ)信息表108勾選的是“否”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”。 2.如果賬上計入“營業(yè)外收入”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”
2024 01/11 13:11
84784957
2024 01/11 13:36
老師,我說的是季報,企業(yè)所得稅季報,我做賬放到營業(yè)外收入了
樸老師
2024 01/11 13:37
那你這個就是營業(yè)外收入里
84784957
2024 01/11 13:44
季報里沒有營業(yè)外收入這一項啊,是要填到營業(yè)收入里嗎?
樸老師
2024 01/11 13:50
嗯 填寫在收入里面
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