問(wèn)題已解決

您好 上月有留底稅4000已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅1000銷(xiāo)項(xiàng)稅1500 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 15:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)月還要結(jié)轉(zhuǎn)的
01/11 15:24
84784988
01/11 15:29
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么 如果這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)+留底 分錄又是什么 謝謝老師
文文老師
01/11 15:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784988
01/11 15:33
這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧 那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么做分錄
文文老師
01/11 15:36
做相反的分錄，最后三級(jí)明細(xì)余額為0
84784988
01/11 15:40
就是應(yīng)交稅費(fèi)里邊的科目是不是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額最后期末的時(shí)候都是0 啊
文文老師
01/11 15:44
是，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額最后期末的時(shí)候都是0
84784988
01/11 15:54
好的謝謝老師非常感謝
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