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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)表上寫的1萬(wàn)七千多的留抵稅，有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票嗎，我在系統(tǒng)里看了有一萬(wàn)兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票，多余的怎么處理
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你好；你去看看是不是認(rèn)證了沒(méi)有及時(shí)做賬 或者是 沒(méi)有認(rèn)證 你坐進(jìn)項(xiàng)稅科目去了；導(dǎo)致你賬表不一致； 核對(duì)下申報(bào)表的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅以及留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和你應(yīng)交稅費(fèi)金額 ； 和你賬上數(shù)據(jù)核對(duì)； 看是否有差異； 要調(diào)整的
01/11 16:13
84784967 
01/11 16:14
之前的賬全沒(méi)有了，沒(méi)法查，該怎么調(diào)整呢
meizi老師 
01/11 16:15
你好； 你明細(xì)賬都沒(méi)有了嗎？ 那你賬務(wù)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？
84784967
01/11 16:15
報(bào)表是增值稅系統(tǒng)里面的，沒(méi)有明細(xì)賬，之前的都沒(méi)有了
meizi老師
01/11 16:16
你好； 那你沒(méi)法核對(duì)的哇； 沒(méi)法核對(duì)； 你都沒(méi)法去整理數(shù)據(jù)的
84784967
01/11 16:18
是呢，目前報(bào)表上留抵顯示有17000多，勾選系統(tǒng)里有12000多未勾選的，我可以把留抵的12000當(dāng)成未抵扣的，剩余的5000就不知道怎么處理了
84784967
01/11 16:24
上個(gè)月有一筆銷售業(yè)務(wù)，這個(gè)月想勾選系統(tǒng)里未抵扣勾選的發(fā)票，2020年的，可以用嗎，
meizi老師
01/11 16:26
你看看系統(tǒng)還有未勾選的金額不，你看差異金額好大
84784967
01/11 16:36
一共就這么多，我可不可以先把能抵扣的用了，其他的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
meizi老師
01/11 16:40
你不想去清理的話，可以但是會(huì)涉及所得稅的
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