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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我接手前的會計(jì)暫估了48萬的成本，只是在報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表體現(xiàn)了，實(shí)際沒做暫估成本的會計(jì)分錄，這個怎么處理？
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同學(xué)你好
那你得反結(jié)賬回去做暫估的分錄
01/12 09:23
84784995 
01/12 09:36
然后匯算清繳結(jié)束之前再找票沖嗎？沖不完做反分錄納稅調(diào)曾是不？
樸老師 
01/12 09:41
對的
匯算清繳之前來發(fā)票就可以
84784995
01/12 09:44
接賬的時候沒有遷移賬套，就給了個報(bào)表，先這樣這個暫估成本是不是得做到我接賬的這個月里邊
樸老師
01/12 09:46
同學(xué)你好
暫估的是去年的
要在去年做暫估的
84784995
01/12 09:53
對，我是23年11月份接的，我意思把之前會計(jì)報(bào)6-9月份暫估成本，11月份補(bǔ)做一個暫估分錄
樸老師
01/12 09:55
之前暫估的他沒做賬嗎
樸老師
01/12 09:55
那你需要補(bǔ)上才可以
趕緊暫估
84784995
01/12 09:59
是的，沒做賬，然后企業(yè)所得稅也是亂報(bào)的
樸老師
01/12 10:02
趕緊做吧
然后正常做賬
84784995
01/12 10:05
嗯，5月份有一張收入發(fā)票沒入賬，11月補(bǔ)上可以嗎？
樸老師
01/12 10:09
同學(xué)你好
這個可以的哦
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