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問題已解決
老師我公司有一筆3萬的付款，是2021年支付的服務(wù)費款，但是當(dāng)時商家沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在商家回復(fù)開不了發(fā)票的。這比掛賬該怎么處理。
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你好 當(dāng)時如果是做的應(yīng)付賬款3萬 貸 銀行存款3萬 那就將應(yīng)付賬款3萬轉(zhuǎn)入 管理費用3萬科目 但是這筆錢需要在匯算清繳時費用調(diào)減 不能在稅前扣除
2024 01/12 10:17
84784992 
2024 01/12 10:20
知道了，不用走以前年度損益調(diào)整科目對吧老師。
大明明老師 
2024 01/12 10:22
你們是小企業(yè)會計準則 還是企業(yè)會計準則? ?如果是小企業(yè)會計準則 不需要走以前年度損益調(diào)整科目? ?如果是企業(yè)會計準則 就要走以前年度損益調(diào)整科目
84784992
2024 01/12 10:22
一般納稅人
大明明老師
2024 01/12 10:27
你好? 一般納稅人也有分 小企業(yè)會計準則和? 企業(yè)會計準則的? ?你可以登入電子稅務(wù)局里面的 我要辦稅-綜合信息報告-企業(yè)會計制度備案查詢里面的企業(yè)會計制度查看你們是哪一種
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