問(wèn)題已解決

你好老師我們企業(yè)微信收到的貨款，然后提現(xiàn)到的公戶。然后過(guò)了兩個(gè)月客戶退款我這邊公戶直接退款給客戶的怎么做分錄呢？ 之前做的無(wú)票收入已經(jīng)報(bào)稅了的 借:其他貨幣資金20000. 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198.02 提現(xiàn)借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-企業(yè)微信 支付退款做的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入11089.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅110.90 貸:銀行存款11200.40 重成本借:庫(kù)存商品11200.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11200.4 做的對(duì)不對(duì)幫我看一下

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 10:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，支付退款做的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入11089.5（貸方紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅110.90（貸方紅字） 貸:銀行存款11200.40 重成本借:庫(kù)存商品11200.4（貸方紅字） 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11200.4（借方紅字）
01/12 10:35
84785011
01/12 11:10
那老師我們收款二維碼收到一筆貨款，然后App操作原路退回給客戶。付款的客戶是個(gè)人我該如何做分錄呢？收款二維碼是6號(hào)收到的，7號(hào)一筆退款。這種我做賬的時(shí)候貸方是銀行存款5982借方掛什么科目呢？？
小林老師
01/12 11:30
這個(gè)確實(shí)不好處理，這個(gè)只能依靠系統(tǒng)
84785011
01/12 11:49
看到了系統(tǒng)是6號(hào)收入6000在里五萬(wàn)多包含在里面了的，然后退款是5982，扣掉了18元手續(xù)費(fèi)
84785011
01/12 11:52
我在收入哪里少做6000是不是就可以了，不做單獨(dú)的一筆
小林老師
01/12 13:09
您好，不好意思，沒(méi)理解
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