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問題已解決
老師 1、我們6月沒有申報(bào)和繳納印花稅，但是計(jì)提了印花稅，需要怎么處理？ 2、計(jì)提的印花稅是不是要和實(shí)際繳納的印花稅金額一樣？
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同學(xué)，你好
1.計(jì)提了多少錢？
2.一般是一樣的
01/12 11:00
84785026 
01/12 11:03
1、計(jì)提了6.05
2、老師 您看一下我附帶的圖片
小菲老師 
01/12 11:05
同學(xué)，你好
看到了
沒事，你計(jì)提多了，之后實(shí)際繳納少了，可以把計(jì)提的沖掉
84785026
01/12 11:07
你計(jì)提多了，之后實(shí)際繳納少了，可以把計(jì)提的沖掉 這樣要怎么做分錄呢？
小菲老師
01/12 11:08
同學(xué)，你好
你計(jì)提的分錄發(fā)一下
84785026
01/12 11:11
1、我們6月沒有申報(bào)和繳納印花稅，但是計(jì)提了印花稅，需要怎么處理？ 這個(gè)要怎么處理呀？
小菲老師
01/12 11:12
同學(xué)，你好
直接計(jì)提
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84785026
01/12 11:13
老師 這個(gè)是計(jì)提的分錄
小菲老師
01/12 11:15
同學(xué)，你好
多計(jì)提的話
借：稅金及附加? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84785026
01/12 11:15
老師，這個(gè)您沒有懂我的意思，我們6月沒有申報(bào)和繳納印花稅，但是計(jì)提了印花稅，那就相當(dāng)于我6月份不應(yīng)該計(jì)提印花稅，但是我計(jì)提錯(cuò)了，是幾也沒有申報(bào)和繳納，那我多計(jì)提的這個(gè)現(xiàn)在要怎么總賬？
小菲老師
01/12 11:24
同學(xué)，你好
多計(jì)提，你現(xiàn)在要紅沖，做如下分錄
借：稅金及附加? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84785026
01/12 11:27
那我這兩個(gè)寫清楚摘要，一起在12月做可以嗎？
小菲老師
01/12 11:28
同學(xué)，你好
可以一起做在12月份
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