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12月本來應(yīng)交增值稅4萬，先進制造業(yè)加計抵減后應(yīng)交增值稅為8000多，這個分錄應(yīng)該怎樣寫

84784982| 提问时间：2024 01/12 11:24
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
那么相應(yīng)的會計分錄可以按照以下方式進行編制： 1.記錄應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 40,000貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 40,000 2.記錄先進制造業(yè)加計抵減：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） （40,000 * 加計抵減比例）貸：其他收益 3.記錄實際繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 8,000貸：銀行存款 8,000
2024 01/12 11:26
84784982
2024 01/12 11:32
其他收益科目可以用營業(yè)外收入代替嗎？
84784982
2024 01/12 11:34
我們這個財務(wù)軟件上沒有其他收益科目
王超老師
2024 01/12 11:44
可以的，你們用營業(yè)外收入代替的
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