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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我之前做的帳做錯(cuò)了，掛著貸方社保一筆其他應(yīng)付款，貸方一筆其他應(yīng)收款，如何平帳？
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學(xué)員朋友您好，你確認(rèn)一下，都是貸方余額嗎？
2024 01/12 15:36
84785014 
2024 01/12 15:36
是的，一筆其他應(yīng)付，一筆其他應(yīng)收，都是社保
易 老師 
2024 01/12 15:42
在同一個(gè)方向是不能沖平的，能夠合并在一起，比如說以前是兩個(gè)500合并之后是1000
84785014
2024 01/12 15:43
我知道不能沖平，但是也不能一直掛著，我希望能想個(gè)辦法平賬，你有辦法嗎？
易 老師
2024 01/12 15:49
學(xué)員朋友您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
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