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老師,固定資產(chǎn),留底稅額,有留底,稅局不讓退稅,要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

84784988| 提问时间:2024 01/12 15:42
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024 01/12 15:42
84784988
2024 01/12 16:33
老師,,是這樣的,稅局說,等有銷項時他們在手動導(dǎo)入,我單時是這樣處理的 借應(yīng)交稅費增值稅留底稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
冉老師
2024 01/12 16:39
這樣的話,也是可以的
84784988
2024 01/12 20:02
老師,還有一個問題,年末是虧損,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是取利潤表凈利潤的本年累計數(shù)嗎
冉老師
2024 01/12 20:02
是的,利潤表本年凈利潤
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