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老師，固定資產(chǎn)，留底稅額，有留底，稅局不讓退稅，要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

84784988| 提問時(shí)間：01/12 15:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
01/12 15:42
84784988
01/12 16:33
老師，，是這樣的，稅局說，等有銷項(xiàng)時(shí)他們在手動導(dǎo)入，我單時(shí)是這樣處理的 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
冉老師
01/12 16:39
這樣的話，也是可以的
84784988
01/12 20:02
老師，還有一個問題，年末是虧損，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是取利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)嗎
冉老師
01/12 20:02
是的，利潤表本年凈利潤
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