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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師本月只有這個(gè)銷售，就問(wèn)增值稅表申報(bào)的金額填多少？企業(yè)所得稅申報(bào)表金額填多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，增值稅在第十欄填寫79423.44，
企業(yè)所得稅填寫的是百年累計(jì)，去看你的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入。
01/12 15:43
84784977 
01/12 15:48
老師本年累計(jì)金額就是這個(gè)發(fā)票金額
郭老師 
01/12 15:49
你好，那就填寫這個(gè)金額，它兩個(gè)一樣。
84784977
01/12 15:49
這個(gè)公司今年都沒(méi)有業(yè)務(wù)就只有這一張，是小規(guī)模納稅人，做賬是這樣做的 借銀行存款 80217.67 貸其他業(yè)務(wù)收入80217.67
84784977
01/12 15:49
然后我剛剛報(bào)了稅務(wù)局說(shuō)是錯(cuò)的
郭老師
01/12 15:51
好，我給你寫了用不含稅的金額，你這個(gè)是含稅的呀。
84784977
01/12 15:53
那做賬要這樣做嗎？貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 794.23
84784977
01/12 15:54
但是我們是小規(guī)模納稅人，普票發(fā)票不要交稅呀
郭老師
01/12 15:55
借應(yīng)交稅，非應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784977
01/12 16:02
借：銀行存款80217.67
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79423.44
應(yīng)交稅—非應(yīng)交增值稅794.23
借：應(yīng)交稅費(fèi)—非應(yīng)交增值稅，794.23
貸：營(yíng)業(yè)外收入794.23
轉(zhuǎn)到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784977
01/12 16:02
這樣嗎，老師
郭老師
01/12 16:05
是的，對(duì)的，是這么做的，是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784977
01/12 16:53
老師這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅稅申報(bào)表哪里呢？
郭老師
01/12 16:53
利潤(rùn)總額里面填寫。
84784977
01/12 16:56
老師這樣嗎
84784977
01/12 16:56
為什么交不到稅呢？
84784977
01/12 16:57
不是要交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
01/12 16:59
你好，已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了，同學(xué)。
84784977
01/12 17:01
那老師，營(yíng)業(yè)外收入我填在利潤(rùn)總額哪里是正確的嗎？就是我這個(gè)填對(duì)了嗎
郭老師
01/12 17:04
對(duì)的，是的正確的呀。
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