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老師好，去年所得稅費用多計提了一分，今年應(yīng)該怎么調(diào)整呀？麻煩您寫一下分錄。謝謝
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借，所得稅費用-0.01貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅-0.01
01/12 15:55
84784991 
01/12 15:57
不需要用以前年度損益調(diào)整是嗎？
東老師 
01/12 15:57
對，因為這個金額很小，直接這么調(diào)整就可以了。
84784991
01/12 16:00
這樣本月所得稅費用科目里就有一分錢的貸方數(shù)了，月底要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎？還是年底再轉(zhuǎn)？
東老師
01/12 16:01
這個直接轉(zhuǎn)到本年利潤就行了。
84784991
01/12 16:02
做剛才那個憑證時再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
東老師
01/12 16:02
對，就把所得稅費用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了
84784991
01/12 16:02
好的，謝謝老師
東老師
01/12 16:03
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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