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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,這個(gè)意思是第一欄和 第 8 欄的金額要一致嗎,但是第八欄是斜杠,無(wú)法填金額
FAILED
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好,第五欄可以填寫(xiě)的,第五欄填寫(xiě)的是含稅的收入。
2024 01/12 17:18
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2024 01/12 17:21
第五欄是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們又沒(méi)開(kāi)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 17:22
你好,你們是不是季度超過(guò)了30萬(wàn)?
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2024 01/12 17:25
嗯嗯,4957.26 是無(wú)票收入金額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 17:26
你季度總的銷(xiāo)售額是多少?30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫(xiě)
是不需要繳納增值稅的。
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2024 01/12 17:30
35 多,只是 34 萬(wàn)是免稅發(fā)票,因?yàn)橘u(mài)的是農(nóng)產(chǎn)品,剩下的無(wú)票收入不是農(nóng)產(chǎn)品
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 17:32
那你這個(gè)需要交稅的這個(gè)金額價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)到第五列。
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2024 01/12 19:16
那老師,像抖音賬單的話會(huì)有應(yīng)收金額,平臺(tái)費(fèi)用,實(shí)收金額,那申報(bào)增值稅是按應(yīng)收金額申報(bào)還是實(shí)收金額申報(bào)呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 19:20
你好,應(yīng)收賬款
你賬上確認(rèn)收入的
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2024 01/12 20:22
但是第五欄是專(zhuān)用發(fā)票而且是按 5% 的,這個(gè)不對(duì)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 20:24
附表一里面
列不是行
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