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老師,這個(gè)意思是第一欄和 第 8 欄的金額要一致嗎,但是第八欄是斜杠,無(wú)法填金額

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84785046| 提问时间:2024 01/12 17:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,第五欄可以填寫(xiě)的,第五欄填寫(xiě)的是含稅的收入。
2024 01/12 17:18
84785046
2024 01/12 17:21
第五欄是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們又沒(méi)開(kāi)
郭老師
2024 01/12 17:22
你好,你們是不是季度超過(guò)了30萬(wàn)?
84785046
2024 01/12 17:25
嗯嗯,4957.26 是無(wú)票收入金額
郭老師
2024 01/12 17:26
你季度總的銷(xiāo)售額是多少?30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫(xiě) 是不需要繳納增值稅的。
84785046
2024 01/12 17:30
35 多,只是 34 萬(wàn)是免稅發(fā)票,因?yàn)橘u(mài)的是農(nóng)產(chǎn)品,剩下的無(wú)票收入不是農(nóng)產(chǎn)品
郭老師
2024 01/12 17:32
那你這個(gè)需要交稅的這個(gè)金額價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)到第五列。
84785046
2024 01/12 19:16
那老師,像抖音賬單的話會(huì)有應(yīng)收金額,平臺(tái)費(fèi)用,實(shí)收金額,那申報(bào)增值稅是按應(yīng)收金額申報(bào)還是實(shí)收金額申報(bào)呢
郭老師
2024 01/12 19:20
你好,應(yīng)收賬款 你賬上確認(rèn)收入的
84785046
2024 01/12 20:22
但是第五欄是專(zhuān)用發(fā)票而且是按 5% 的,這個(gè)不對(duì)吧
郭老師
2024 01/12 20:24
附表一里面 列不是行
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