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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師問(wèn)一下、數(shù)電發(fā)票開(kāi)票中12月的收入和我增值稅申報(bào)表中自動(dòng)生成的金額不一致是什么原因
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可能有以下原因:
1.增值稅申報(bào)表和賬戶上的收入不一致,可能有以下原因:報(bào)表有誤、賬戶和報(bào)表的核算年度不一致、賬戶和報(bào)表的計(jì)算公式不一致、依法豁免的稅收等。
2.增值稅申報(bào)表和開(kāi)票軟件統(tǒng)計(jì)出來(lái)的金額不一樣,主要是由于在填寫申報(bào)表和開(kāi)票時(shí),可能存在差異的情況造成的。比如,在填寫申報(bào)表時(shí),可能會(huì)忽略一些不影響應(yīng)稅金額的項(xiàng)目,或者在開(kāi)票時(shí),可能會(huì)遺漏一些沒(méi)有申報(bào)的項(xiàng)目。
3.信息表開(kāi)具錯(cuò)誤,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具正確,導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具與信息表不對(duì)應(yīng)。若負(fù)數(shù)發(fā)票與信息表不對(duì)應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)會(huì)提示核銷不通過(guò),企業(yè)無(wú)法進(jìn)行正常申報(bào)。這種情況下需要提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行信息表修正,將錯(cuò)誤的信息表編號(hào)修正為正確的編號(hào),使得企業(yè)可以正常申報(bào)。
2024 01/12 20:49
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