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老師，我10月份開了一張空調專票出去，因為進項票還沒有進來，做賬的時候忘記暫估成本了，我可以補錄在11月份嗎？
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您好，是可以補充記錄的
2024 01/13 09:13
84785011 
2024 01/13 09:16
那我11月份那個暫估的票回來了，已經抵扣了，這樣要怎么樣沖減分錄呢？我暫估的分錄是這樣的：借：主營業(yè)務成本2200，貸：應付賬款-暫估2200，實際的空調進項是3427（含稅）
小林老師 
2024 01/13 09:17
空調是用來出售還是？
84785011
2024 01/13 09:17
出售的，我公司賣空調的一般納稅人企業(yè)
小林老師
2024 01/13 09:18
您好，那您沒發(fā)票入賬做暫估，收到發(fā)票紅字沖回暫估，再按發(fā)票重新做賬
84785011
2024 01/13 09:22
那我那個進項發(fā)票有很多空調型號是開在一起的，我直接把我的暫估紅沖掉，然后把那張進項發(fā)票全部結轉在一起也可以吧，不用在單獨結轉這個暫估的正確金額吧
小林老師
2024 01/13 09:22
是需要按型號沖回暫估
84785011
2024 01/13 09:24
我知道啊，我的意思是說那個暫估的型號跟其他型號開在一起了，然后其他型號的空調也抵扣了，就是我結轉成本的時候，那個暫估的金額要單獨做一筆分錄出來嗎？
小林老師
2024 01/13 09:28
是的，也是需要單獨一筆
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