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問題已解決
老師，公司某個年度，應(yīng)付工資，本年期末余額在貸方，但是本年累計的借方（實發(fā)）比本年累計的貸方（計提）數(shù)據(jù)大，可以嗎？公司是先計提后實發(fā)公司，2022年末計提工資多點，2023年末計提的沒有2022年末多，導(dǎo)致本年本年累計的借方（實發(fā)）比本年累計的貸方（計提）的金額大，這可以嗎？有人說要補計提，是不是需要補計提？
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這個是可以的借貸方不需要一定一致
01/13 11:44
王曉曉老師 
01/13 11:44
除非你做的到當(dāng)月發(fā)當(dāng)月
84784948 
01/13 11:46
我們工資不是當(dāng)月發(fā)，是先計提，隔月發(fā)放，當(dāng)年度的，本年累計的借方（實發(fā)）比本年累計的貸方（計提）的金額大了
王曉曉老師
01/13 11:55
就是說明你今年工資沒去年高，沒事，不用管
王曉曉老師
01/13 11:56
這個是正常情況的
84784948
01/13 12:32
好的，謝謝老師
王曉曉老師
01/13 13:16
不客氣了，請及時評價
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