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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人利潤表的營業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入，還有增值稅申報(bào)表的營業(yè)收入，這三個(gè)都是不含稅的嗎

84784978| 提問時(shí)間：2024 01/13 14:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，是的，都是不含稅收入的
2024 01/13 14:23
84784978
2024 01/13 14:27
老師，請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人，然后資產(chǎn)負(fù)債表里面的稅金及附加我原來沒填，但我們交了增值稅和附加稅，是不是要填在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面，填在里面我的利潤就減少了，企業(yè)所得稅就少了，又講增值稅不能抵抗利潤，那要怎么辦呢
冉老師
2024 01/13 14:30
增值稅不屬于損益科目，不體現(xiàn)在利潤表 附加稅要體現(xiàn)在利潤表的稅金及附加的
84784978
2024 01/13 14:32
那附加稅體現(xiàn)在利潤表里面就導(dǎo)致利潤減少了，企業(yè)所得稅減少了，附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅嗎老師
冉老師
2024 01/13 14:32
是的 附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅
84784978
2024 01/13 14:35
老師，請(qǐng)問第二季度的成本可以報(bào)在第四季度嗎
冉老師
2024 01/13 14:36
如果第二季度少結(jié)轉(zhuǎn)了，是可以的
84784978
2024 01/13 14:37
老師，請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面的為分配利潤，利潤表的營業(yè)利潤，企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額，這三個(gè)數(shù)是不是要相等
84784978
2024 01/13 14:38
還有利潤表的營業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷售額，這三個(gè)是不是也要相等
冉老師
2024 01/13 14:39
還有利潤表的營業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷售額，這三個(gè)是不是也要相等 一般是相當(dāng)?shù)?/div>
冉老師
2024 01/13 14:39
利潤的話 申報(bào)表的利潤總額，要等于利潤表的利潤總額
84784978
2024 01/13 14:42
老師如果我有10萬的增值稅，1萬的附加稅，那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里就是11萬，利潤表的稅金及附加那里就是1萬，這樣對(duì)不對(duì)老師
冉老師
2024 01/13 14:43
是的，同學(xué)，是這樣的，利潤表只體現(xiàn)1萬的附加稅
84784978
2024 01/13 14:45
老師，那這一萬的附加稅是不是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候要當(dāng)費(fèi)用扣除
冉老師
2024 01/13 14:45
是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候要當(dāng)費(fèi)用扣除
84784978
2024 01/13 14:46
如果我收入10萬，成本3萬，工人工資2萬，附加稅1萬，我的利潤總額是5萬還是4萬，要不要減這個(gè)附加稅
冉老師
2024 01/13 14:47
你好，同學(xué) 利潤總額=10-3-2-1=4萬
84784978
2024 01/13 14:48
好的好的，非常感謝老師
冉老師
2024 01/13 14:49
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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