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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師老師，2022年銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額、2023年未結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)、，還有2022年進(jìn)項(xiàng)借方余額、2022年貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅.本期我怎么處理。感謝
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024 01/13 21:57
郭老師 
2024 01/13 21:58
把進(jìn)項(xiàng)
銷(xiāo)項(xiàng)余額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
84784979 
2024 01/13 22:15
2023年3月前有留抵，1月2月的銷(xiāo)項(xiàng)12月怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 01/13 22:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
也是這個(gè)
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
84784979
2024 01/13 22:29
郭老師看我做的
84784979
2024 01/13 22:46
老師，我這個(gè)對(duì)嗎，寫(xiě)的不太清楚，辛苦啦
郭老師
2024 01/14 00:18
對(duì)的，是的，然后你看一下你這個(gè)未交增值稅，貸方是不是需要你這個(gè)月繳納的。
84784979
2024 01/14 09:20
辛苦了老師，這么晚了還指導(dǎo)我。這月不需要，有加計(jì)抵減余額
84784979
2024 01/14 09:22
老師還有個(gè)問(wèn)題，就是待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就放在負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)，可以嗎
郭老師
2024 01/14 09:24
你看下你的未交增值稅有余額
借方余額的放到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784979
2024 01/14 09:27
未交增值稅沒(méi)有余額了，都加計(jì)抵減了，只有待認(rèn)證余額了
84784979
2024 01/14 09:28
就是沒(méi)有留抵了，報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)呢
郭老師
2024 01/14 09:29
負(fù)數(shù)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去，沒(méi)有余額的未交增值稅就是正確的
84784979
2024 01/14 10:22
感謝郭老師，還有酒店業(yè)，預(yù)收賬款掛帳500萬(wàn)，2021年酒店裝修利潤(rùn)虧損很多，今年的利潤(rùn)都彌補(bǔ)了以前年度，我怎么處理預(yù)收？小微企業(yè)認(rèn)定時(shí)利潤(rùn)超過(guò)300.彌補(bǔ)了以前年度，還可以是小微企業(yè)嗎
郭老師
2024 01/14 10:23
你好，你這個(gè)預(yù)收賬款對(duì)方消費(fèi)了沒(méi)有？
郭老師
2024 01/14 10:23
消費(fèi)了你就做收入，如果沒(méi)有消費(fèi)的不用。
彌補(bǔ)虧損之后在300萬(wàn)以內(nèi)的屬于小型微利
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