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老師您好！是小規(guī)模公司，開出去1個點普通發(fā)票金額是3960.4元，稅額是39.6元我現(xiàn)在寫分錄怎么寫
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你好，借：應(yīng)收賬款 4000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 3960.4
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 39.6
01/14 13:58
84785000 
01/14 15:30
老師您好！9月時候有暫估了成本45000元分錄是借，主營業(yè)務(wù)成本45000貸，應(yīng)付賬款4500012月了票沒有補過來，我現(xiàn)在是不是還得沖回去
CC橙老師 
01/14 16:11
成本確實發(fā)生了的話不沖啊，但是這個票要快催，匯算清繳前還沒拿到的話是算所得稅是不允許扣的
84785000
01/14 17:18
好的，知道了，謝謝老師
CC橙老師
01/14 17:29
不用謝，祝工作順利
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