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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月末應(yīng)交增值稅有貸方余額怎么調(diào)整
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您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月單位需要繳納增值稅嗎
01/14 16:25
84784957 
01/14 16:35
老師不需要
bamboo老師 
01/14 16:37
請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)嗎
84784957
01/14 16:54
也不是的
bamboo老師
01/14 17:12
那您的貸方余額是哪些明細(xì)組成的
是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784957
01/14 18:04
主要就是這幾項(xiàng)
屬于一般納稅人
bamboo老師
01/14 18:09
怎么有小規(guī)模減免稅金
可以把科目余額表截圖一下嗎 給您寫(xiě)分分錄
84784957
01/14 18:13
從22年開(kāi)始就一直掛著
bamboo老師
01/14 18:14
那就是年末的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784957
01/14 18:18
這是21年年末的
bamboo老師
01/14 18:20
這是小規(guī)模納稅人的啊
請(qǐng)問(wèn)單位到底是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784957
01/14 18:21
現(xiàn)在是一般納稅人了
84784957
01/14 18:22
之前剛開(kāi)始可能是小規(guī)模，主要也不是我做的賬
bamboo老師
01/14 18:22
那就是以前小規(guī)模納稅人期間的分錄有誤啊
應(yīng)該前面我寫(xiě)的那樣寫(xiě)分錄
84784957
01/14 18:23
那現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整
bamboo老師
01/14 18:27
您能查到成為一般納稅人之前這個(gè)科目的余額嗎
84784957
01/14 18:33
余額一直是-7065.97
84784957
01/14 18:34
就是成為一般納稅人之前這個(gè)科目是沒(méi)有的，然后他做了那個(gè)分錄之后就一直是那個(gè)余額
bamboo老師
01/14 18:42
現(xiàn)在哪個(gè)科目的余額是-7065.97
84784957
01/14 18:54
現(xiàn)在沒(méi)有哪個(gè)科目是這個(gè)月
就是我給你截圖的那幾個(gè)科目的總科目是應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在就是這個(gè)應(yīng)交增值稅有個(gè)貸方余額
bamboo老師
01/14 19:24
那這個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目就好了
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