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第一張是22年計提的所得稅，第二張是23年交所得稅，問我這個2筆分錄怎么才能做平？
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實際繳納的時候就可以沖平
01/14 17:55
84785034 
01/14 18:00
23年那比分錄已經是實際繳納了呀
84785034
01/14 18:00
現(xiàn)在就是應交所得稅的貸方還有14350.01
夏春燕老師 
01/14 18:01
那之前計提的分錄o呢
84785034
01/14 18:01
是22年的所得稅，在23年繳納的
夏春燕老師
01/14 18:02
先有計提，后有繳納
84785034
01/14 18:02
我發(fā)的圖片里有
84785034
01/14 18:03
涉及到以前年度損益調整，不然利潤表和資產負債表不平
夏春燕老師
01/14 18:03
那就是多計提了，就沖回去
84785034
01/14 18:04
沖回去后，所得稅費用又會有余額
84785034
01/14 18:05
我試了很多次，就是不平
夏春燕老師
01/14 18:06
是去年多計提了，
借，利潤分配未分配利潤（紅字
貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅
84785034
01/14 18:08
好的，非常感謝老師，我去弄看看
84785034
01/14 18:11
這樣報表又不平了，沒關系嗎？
夏春燕老師
01/14 18:28
報表不平不行。這樣不存在不平
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