問題已解決

老師，22年社保的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在賬上貸方還有余額，我們不欠社保，是之前做賬的問題，怎么能沖平呢，

84785040| 提問時(shí)間：01/14 20:22
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,高級經(jīng)濟(jì)師
你好！之前繳納社保通過什么科目做的呢？
01/14 20:23
84785040
01/14 20:24
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師
01/14 20:31
計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄都沒錯(cuò)。如果有余額那就是計(jì)提多了。借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)），沖平應(yīng)付職工薪酬
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