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問(wèn)題已解決
你好，想問(wèn)一下為什么利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用和科目余額表中的不一樣呢，而且只有一個(gè)月不一樣，但是從利潤(rùn)表的管理費(fèi)用點(diǎn)進(jìn)去又是科目余額表中的金額
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好，你看一下你是不是有紅沖的放到了貸方。
01/15 10:13
84784952 
01/15 10:16
是的，那這個(gè)怎么調(diào)呢，因?yàn)槭?月份的賬了，但是我現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)
郭老師 
01/15 10:17
你看下你還能反結(jié)賬修改嗎？你看一下利潤(rùn)表應(yīng)該是出來(lái)的正確的，如果是利潤(rùn)表出來(lái)的是正確的話，你就不用動(dòng)了。
84784952
01/15 10:21
就是利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和科目余額表不一樣，這個(gè)是需要反結(jié)賬，還是也可以做一個(gè)分錄修改到12月呢，借管理費(fèi)用-正數(shù) 借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
郭老師
01/15 10:22
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784952
01/15 10:23
好的，那我就修改到12月，再重新報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅，這個(gè)對(duì)企業(yè)有影響嗎，因?yàn)橄喈?dāng)于3季度的稅就報(bào)錯(cuò)了
郭老師
01/15 10:25
你好，最好去修改一下。
郭老師
01/15 10:25
已經(jīng)申報(bào)了的去更正申報(bào)。
84784952
01/15 10:30
老師，我調(diào)了之后金額沒(méi)有變化呀，一正一負(fù)就抵消了，這個(gè)怎么辦呢
郭老師
01/15 10:31
你好，我的意思是反結(jié)賬修改你之前貸貸方的放到借方負(fù)數(shù)里面去。
84784952
01/15 10:34
好的，我調(diào)完之后其實(shí)利潤(rùn)表是沒(méi)變的，只是科目余額表變了，那我這個(gè)季度報(bào)的財(cái)報(bào)其實(shí)就是對(duì)的是嗎，就不用修改了
郭老師
01/15 10:36
對(duì)的對(duì)的，可以可以可以。
84784952
01/15 10:42
好的，謝謝老師啦
郭老師
01/15 10:44
不用客氣，工作愉快。
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