問(wèn)題已解決

這個(gè)表是增值稅及附加稅申報(bào)表，幫我看下這個(gè)表，我做的分錄對(duì)么

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 12:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是小規(guī)模納稅人，直接用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目就可以
2024 01/15 12:05
84784958
2024 01/15 12:11
你好老師，那我做的那個(gè)計(jì)提就對(duì)的是吧？把那個(gè)后邊二級(jí)科目的明細(xì)把它給去掉就行
耿老師
2024 01/15 12:41
你好，繳納的分錄是下個(gè)月做
84784958
2024 01/15 13:34
我看的是銀行明細(xì)做的，我看之前也沒(méi)有計(jì)提
84784958
2024 01/15 13:35
所以我這次計(jì)提及繳納了
耿老師
2024 01/15 14:19
你好！稅金一般是當(dāng)月計(jì)提次月扣款，也就是12月扣的應(yīng)該是11月的稅金，你們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提這個(gè)月計(jì)提繳納一起的話你們分錄可以
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