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老師：首次申報企業(yè)所得稅，是按照利潤表里面的利潤總額*5%，小微企業(yè)，
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對，現(xiàn)在小微的所得稅稅率是5%
01/15 14:02
84785018 
01/15 14:14
是看利潤表里面的利潤總額來報稅是嗎？
東老師 
01/15 14:15
對，沒錯兒，就是根據(jù)這個數(shù)來申報的
84785018
01/15 14:39
老師，這殘保金，正常職工也要填寫是嗎？這個在職員工工資總額我直接在個稅那里拿全年累計工資，是這樣弄嗎
東老師
01/15 14:39
對，就是填寫全年的工資薪金總額
84785018
01/15 14:41
原來一直以為殘保金是公司有用到這方便人在，看來是自己短淺了，原來正常職工都要正常填寫
東老師
01/15 14:41
對，是的，沒錯，這個不管有沒有殘疾人都得填
84785018
01/15 15:28
現(xiàn)在流量表和資產(chǎn)負債表哪個數(shù)是對應(yīng)的
東老師
01/15 15:28
資產(chǎn)負債表的貨幣資金和現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物是一樣的余額
84785018
01/15 15:35
老師：我們剛換一個財務(wù)系統(tǒng)，你幫看看這兩個數(shù)是不是要一樣才是對的
東老師
01/15 15:35
對這兩個金額一致才是正常的
84785018
01/15 15:37
系統(tǒng)自動導出，怎么會出現(xiàn)這個問題
東老師
01/15 15:38
不一致的話，是不是你做賬有問題了呢？
84785018
01/15 15:39
但是我資產(chǎn)負債表貨幣資金的數(shù)目是沒有問題
東老師
01/15 15:39
那可能就是你現(xiàn)金流量表的問題
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