問題已解決

我們是小規(guī)模這個季度代開專票已經(jīng)是20多萬了，當(dāng)時已經(jīng)繳納稅款了，增值稅報表上我怎么填寫已經(jīng)繳納的稅額

84785017| 提問時間：2018 03/22 10:19
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
銷售額填寫在增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）相應(yīng)的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”和“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票銷售額”欄內(nèi)。稅款填寫并包含在“本期應(yīng)納稅額”和“應(yīng)納稅額合計”內(nèi)，填寫在“本期預(yù)繳稅額”內(nèi)。
2018 03/22 10:26
84785017
2018 03/22 11:26
那我做賬的時候就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款是嗎？不用像一般納稅人一樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？小規(guī)模繳納增值說就這一步就可以了嗎？
張艷老師
2018 03/22 11:30
是的，小規(guī)模納稅人就只有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅一個科目
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