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小規(guī)模納稅人。減免明細(xì)表怎么填，開的增值稅專票，主表怎么填？
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第一行和第二行里面填寫。然后這里是銷售額。
01/15 16:01
郭老師 
01/15 16:01
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784949 
01/15 16:10
老師我這個(gè)怎么填？
郭老師
01/15 16:10
他的專票還是普票的。
84784949
01/15 16:11
專用發(fā)票
郭老師
01/15 16:14
你好，第一行和第二行里面填寫，如果開的是1%的，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫減免的2%。
84784949
01/15 16:21
開票數(shù)量是93564.36，那我減免的2%怎么算呢？
郭老師
01/15 16:22
專票的不含稅銷售額乘以2%。
84784949
01/15 16:39
是這樣么？
84784949
01/15 16:40
老師，最后我要交的稅額是不是我發(fā)票上開的那個(gè)數(shù)？
84784949
01/15 16:41
是這個(gè)數(shù)么？
郭老師
01/15 16:41
開的1%的是發(fā)票的稅額。
84784949
01/15 16:42
我的表填的對(duì)不對(duì)
郭老師
01/15 16:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
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