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問題已解決
加計扣除的賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師請問加計扣除之前按10%扣除的，但10月的時候說稅率調(diào)整到5%，補繳納了增值稅跟附加稅，我補結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅然后繳納，導(dǎo)致應(yīng)交稅費余額不對，這個要怎么操作呢？謝謝
01/15 16:22
王璐璐老師 
01/15 16:24
你好? 你需要把你之前計提的10%調(diào)整一下? 加計扣除的之前的憑證調(diào)增一點的? 要不就會有余額沖不平的
王璐璐老師
01/15 16:29
加油? 主動結(jié)束問題記得給我一個五星好評哦
84785018 
01/15 16:33
哦，好的謝謝
王璐璐老師
01/15 16:35
加油，哈哈，等你的好評哦
84785018
01/15 16:37
老師，我之前做加計扣除的時候是借的轉(zhuǎn)出未交，貸的未交，然后繳納未交，進的營業(yè)外收入，我把之前的調(diào)了，借的未交，貸的轉(zhuǎn)出未交，但是應(yīng)交稅費的余額沒變呢？
王璐璐老師
01/15 16:41
你把加計10%的憑證沖一半就對的上了
84785018
01/15 16:44
我之前沖的時候沒有做到收入的稅金里面去，是直接看加計扣除了多少，就結(jié)轉(zhuǎn)了多少未交的，但是我現(xiàn)在這么沖，余額還是之前一樣的不對，并且導(dǎo)致未交都有余額了
王璐璐老師
01/15 16:45
你好，你現(xiàn)在這么做會比較暈，也很亂的，建議你好好理一下思緒，把這個科目發(fā)生額也都看看，要不真的會頭暈的
王璐璐老師
01/15 17:31
加油，問題結(jié)束后等你的好評哦
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